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衡阳市委组织部2017年度部门决算公开

时间:2018-10-12 16:56 来源:中共衡阳市委组织部 点击:

目  录
 
  第一部分  衡阳市委组织部概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  衡阳市委组织部2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  衡阳市委组织部2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名称解释

 
  第一部分  衡阳市委组织部概况

  一、部门职责
  (1)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见;会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导。
  (2)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对典型经验进行总结推介。
  (3)提出县市区和市直部办委局、学校、医院以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国、退(离)休审批手续的办理;负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责全市干部公开选拔工作宏观指导。
  (4)负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导;指导全市组织系统信息网络建设。
  (5)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向省委组织部和市委反映重要情况;对反映县处级以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办。
  (6)制订干部教育工作的政策、规划,组织、协调市管干部、市委委托市委组织部管理的干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查县市区和市直部办委局的干部教育工作。
  (7)牵头抓总,抓好人才资源的开发和管理,做好培养、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才队伍建设规划、政策、规定,指导、协调、检查全市人才工作;指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

  二、机构设置

  年末1个独立编制机构:部本级。


  第二部分  衡阳市委组织部2017年度部门决算表
 
收入支出决算总表
    公开01表
部门:衡阳市委组织部                           单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 1,924.89 一、一般公共服务支出 27 1,834.08
二、上级补助收入 2   二、外交支出 28  
三、事业收入 3   三、国防支出 29  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 30  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 31  
六、其他收入 6 134.79 六、科学技术支出 32  
  7   七、文化体育与传媒支出 33  
  8   八、社会保障和就业支出 34 92.20
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 82.51
  10   十、节能环保支出 36  
  11   十一、城乡社区支出 37  
  12   十二、农林水支出 38  
  13   十三、交通运输支出 39  
  14   十四、资源勘探信息等支出 40  
  15   十五、商业服务业等支出 41  
  16   十六、金融支出 42  
  17   十七、援助其他地区支出 43  
  18   十八、国土海洋气象等支出 44  
  19   十九、住房保障支出 45 38.71
  20   二十、粮油物资储备支出 46  
  21   二十一、其他支出 47 0.00
本年收入合计 22 2,059.68 本年支出合计 48 2,047.50
用事业基金弥补收支差额 23   结余分配 49  
年初结转和结余 24 66.68 年末结转和结余 50 78.86
  25     51  
总计 26 2,126.36 总计 52 2,126.36
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表 
   公开02表
部门:衡阳市委组织部                      单位:万元
                                                                 项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,059.68 1,924.89         134.79
201 一般公共服务支出 1,849.26 1,714.47         134.79
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 134.79           134.79
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 134.79           134.79
20132 组织事务 1,714.47 1,714.47          
2013201 行政运行 828.11 828.11          
2013202 一般行政管理事务 886.36 886.36          
208 社会保障和就业支出 92.2 92.2          
20805 行政事业单位离退休 92.2 92.2          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.2 92.2          
210 医疗卫生与计划生育支出 79.51 79.51          
21011 行政事业单位医疗 79.51 79.51          
2101101 行政单位医疗 79.51 79.51          
221 住房保障支出 38.71 38.71          
22102 住房改革支出 38.71 38.71          
2210201 住房公积金 38.71 38.71          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
                 公开03表
部门:衡阳市委组织部                                单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 2,047.50 1,089.22 958.28        
201 一般公共服务支出 1,834.08 875.80 958.28        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 134.79   134.79        
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 134.79   134.79        
20132 组织事务 1,699.29 875.80 823.49        
2013201   行政运行 875.80 875.80          
2013202   一般行政管理事务 823.49   823.49        
208 社会保障和就业支出 92.20 92.20          
20805 行政事业单位离退休 92.20 92.20          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.20 92.20          
210 医疗卫生与计划生育支出 82.51 82.51          
21011 行政事业单位医疗 82.51 82.51          
2101101   行政单位医疗 82.51 82.51          
221 住房保障支出 38.71 38.71          
22102 住房改革支出 38.71 38.71          
2210201   住房公积金 38.71 38.71          
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
        公开04表
部门:衡阳市委组织部                      单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,924.89 一、一般公共服务支出 27 1,699.29 1,699.29  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 28      
  3   三、国防支出 29      
  4   四、公共安全支出 30      
  5   五、教育支出 31      
  6   六、科学技术支出 32      
  7   七、文化体育与传媒支出 33      
  8   八、社会保障和就业支出 34 92.20 92.20  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 35 82.51 82.51  
  10   十、节能环保支出 36      
  11   十一、城乡社区支出 37      
  12   十二、农林水支出 38      
  13   十三、交通运输支出 39      
  14   十四、资源勘探信息等支出 40      
  15   十五、商业服务业等支出 41      
  16   十六、金融支出 42      
  17   十七、援助其他地区支出 43      
  18   十八、国土海洋气象等支出 44      
  19   十九、住房保障支出 45 38.71 38.71  
  20   二十、粮油物资储备支出 46      
  21   二十一、其他支出 47      
本年收入合计 22 1,924.89 本年支出合计 48 1,912.71 1,912.71  
年初财政拨款结转和结余 23 66.57 年末财政拨款结转和结余 49 78.75 78.75  
      一般公共预算财政拨款 24 66.57   50      
        政府性基金预算财政拨款 25 0.00   51      
总计 26 1,991.46 总计 52 1,991.46 1,991.46  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
        公开05表
部门:衡阳市委组织部                                    单位:万元
项目 本年支出  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 1,912.71 1,089.22 823.49  
201 一般公共服务支出 1,699.29 875.80 823.49  
20132 组织事务 1,699.29 875.80 823.49  
2013201   行政运行 875.80 875.80 0.00  
2013202   一般行政管理事务 823.49 0.00 823.49  
208 社会保障和就业支出 92.20 92.20 0.00  
20805 行政事业单位离退休 92.20 92.20 0.00  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.20 92.20 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 82.51 82.51 0.00  
21011 行政事业单位医疗 82.51 82.51 0.00  
2101101   行政单位医疗 82.51 82.51 0.00  
221 住房保障支出 38.71 38.71 0.00  
22102 住房改革支出 38.71 38.71 0.00  
2210201   住房公积金 38.71 38.71 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 公开06表
部门:衡阳市委组织部 单位:万元
人员经费 公用经费  
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额  
 
301 工资福利支出 892.58 302 商品和服务支出 139.43 310 其他资本性支出    
30101   基本工资 253.05 30201   办公费 11.45 31001   房屋建筑物购建    
30102   津贴补贴 132.62 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置    
30103   奖金 222.90 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置    
30104   其他社会保障缴费 115.93 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设    
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 1.51 31006   大型修缮    
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 6.00 31007   信息网络及软件购置更新    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 133.87 30207   邮电费 7.36 31008   物资储备    
30109   职业年金缴费 34.21 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿    
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 1.12 31010   安置补助    
303 对个人和家庭的补助 57.20 30211   差旅费 2.00 31011   地上附着物和青苗补偿    
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿    
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置    
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置    
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股    
30305   生活补助 10.36 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出    
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 16.21 304 对企事业单位的补贴    
30307   医疗费 1.03 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴    
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴    
30309   奖励金 0.70 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息    
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴    
30311   住房公积金 42.86 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出    
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 13.55 30701   国内债务付息    
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 7.89 30707   国外债务付息    
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 19.68 399 其他支出    
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 52.66 39906   赠与    
30399   其他对个人和家庭的补助支出 2.26 30240   税金及附加费用          
      30299   其他商品和服务支出          
人员经费合计 949.78 公用经费合计 139.43  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        公开07表
部门:衡阳市委组织部                  单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50.4   20.00    20.00 30.4 35.89   19.68     19.68 16.21
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          公开08表
部门:衡阳市委组织部     单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 - - - - - -  
- - - - - - - -  
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
  第三部分 衡阳市委组织部2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明
  2017 年度收、支总计2126.36万元。与 2016 年相比,收、支总计各增加203.34万元,增长10.57%。主要是一般公共服务支出中工资福利支出及社会保障和就业支出增加。

  二、收入决算情况说明
  本年收入合计2059.68万元,其中:财政拨款收入1924.89万元,占93.46%;其他收入134.79万元,占6.54%。

  三、支出决算情况说明
  本年支出合计2047.5万元,其中:基本支出1089.22万元,占53.2%;项目支出958.28万元,占46.8%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017 年度财政拨款收、支总计1991.46万元。与2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加146.19万元,增长7.92%。主要是社会保障和就业支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2017 年度财政拨款支出1912.71万元,占本年支出合计的 89.95%。与 2016 年相比,财政拨款支出增加167.61万元,增长9.6%。主要是行政运行及社会保障和就业支出增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2017 年度财政拨款支出1912.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1699.29万元,占88.84%;社会保障和就业支出 92.2万元,占4.82%;医疗卫生与计划生育支出82.51万元,占4.31%;住房保障支出38.71万元,占2.02%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2017 年度财政拨款支出年初预算为1249.4万元,支出决算为1912.71万元,完成年初预算的153.1%。其中:

  1.一般公共服务支出项。年初预算为1066.67万元,支出决算为1699.29万元,完成年初预算的159.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
 
  2.社会保障和就业支出项。年初预算为64.51万元,支出决算为92.20万元,完成年初预算的142.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
 
  3.医疗卫生与计划生育支出项。年初预算为79.51万元,支出决算为82.58万元,完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
 
  4.住房保障支出项。年初预算为38.71万元,支出决算为38.71万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
  2017年度财政拨款基本支出1089.21万元,其中:人员费949.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费139.43万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
 
  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.4万元,支出决算为35.89万元,完成预算的71.21.0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
 
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算19.68万元,占54.83%;公务接待费支出决算16.21万元,占45.17%。具体情况如下:
 
  1.公务用车购置及运行费支出19.68万元。其中:
 
  公务用车运行支出19.68万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。部机关财政拨款的公务用车保有量为5辆。
 
  公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.24万元,下降10.4%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。
 
  2.公务接待费支出16.21万元。主要用于部机关与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017年国内公务接待批次92次。
 
  公务接待费支出决算比2016年增加1.06万元,上升7%。主要是2017年度因工作需要接待次数增多。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  市委组织部无政府性基金预算收入支出。

  九、关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,市委组织部组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。项目共24项,涉及资金823.49万元,其中超过50万元项目:党代表活动经费、党员教育经费、非公企业和社会组织党建工作经费、困难党员帮扶等。所有项目资金均做到专款专用、使用得当,年度内各项工作组织实施有序,任务完成顺利,达到年度绩效考核目标,取得了较好成效。

  十、其他重要事项
 
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出139.43万元,比2016 年减少18.55万元,降低11.74%,主要是增强厉行节约意识,使用部分经费降低。

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额71.27万元,均为开展专项业务所需的政府采购货物及服务。

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆5辆,均为一般公务用车。无单价 50 万元以上设备。

  第四部分  名词解释
 
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理
  事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

  六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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