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中共衡阳市委组织部2018年度部门预算公开

时间:2018-02-11 08:56 来源:中共衡阳市委组织部 点击:


 
                                                       预算公开表1
部门收支总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、一般公共预算拨款 1,379.48 一、基本支出 839.28
     经费拨款 1,379.48       工资福利支出 679.77
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款         一般商品和服务支出 139.00
二、上级主管部门(单位)补助收入         对个人和家庭的补助 20.51
三、政府性基金拨款   二、项目支出 540.20
四、财政专户管理的非税收入拨款         专项商品和服务支出 540.20
五、经营收入         对企事业单位的补贴  
六、上级财政补助收入         债务利息支出  
七、附属单位缴款         其他资本性支出  
八、其他收入         基本建设支出  
          其他支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
    六、其他支出  
       
本 年 收 入 合 计 1,379.48 本 年 支 出 合 计 1,379.48
九、用事业基金弥补收支差额   七、结余分配  
十、上年结转(结余)   八、结转下年  
       
       
收  入  总  计 1,379.48 支  出  总  计 1,379.48


                                  预算公开表2
部门收入总表
                                  单位:万元
功能科目 单位代码  科目名称(单位) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 经营收入 上级主管部门(单位)补助收入 附属单位缴款 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余)
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 1,379.48 1,379.48 1,379.48                    
      020 中共衡阳市委组织部 1,379.48 1,379.48 1,379.48                    
201 32 01      行政运行(组织事务) 639.30 639.30 639.30                    
201 32 02      一般行政管理事务(组织事务) 540.20 540.20 540.20                    
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.28 72.28 72.28                    
210 11 01      行政单位医疗 59.03 59.03 59.03                    
210 11 03      公务员医疗补助 25.30 25.30 25.30                    
221 02 01      住房公积金 43.37 43.37 43.37                    

          预算公开表3
部门支出总表
          单位:万元
功能科目     单位代码 科目名称(单位) 总计
** ** ** ** ** 1
        合计 1,379.48
      020 中共衡阳市委组织部 1,379.48
201 32 01      行政运行(组织事务) 639.30
201 32 02      一般行政管理事务(组织事务) 540.20
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.28
210 11 01      行政单位医疗 59.03
210 11 03      公务员医疗补助 25.30
221 02 01      住房公积金 43.37


                                                       预算公开表4
财政拨款总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、一般公共预算拨款 1,379.48 一、一般公共服务支出 1,179.50
     经费拨款 1,379.48 二、国防支出  
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、公共安全支出  
    四、教育支出  
    五、科学技术支出  
    六、文化体育与传媒支出  
    七、社会保障和就业支出 72.28
    八、医疗卫生与计划生育支出 84.33
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出 43.37
    十七、粮油物资储备支出  
    十八、预备费  
    十九、债务付息支出  
    二十、其他支出  
       
收  入  总  计 1,379.48 支  出  总  计 1,379.48

 
              预算公开表5
一般公共预算支出表
              单位:万元
功能科目     单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 6
        合计 1,379.48 839.28 540.20
      020 中共衡阳市委组织部 1,379.48 839.28 540.20
201 32 01      行政运行(组织事务) 639.30 639.30  
201 32 02      一般行政管理事务(组织事务) 540.20   540.20
208 05 05      机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.28 72.28  
210 11 01      行政单位医疗 59.03 59.03  
210 11 03      公务员医疗补助 25.30 25.30  
221 02 01      住房公积金 43.37 43.37  

    预算公开表6
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
    单位:万元
经济分类科目 金额
总计 839.28
工资福利支出 小计 679.77
基本工资 211.81
津贴补贴 149.61
奖金 30.12
绩效工资  
机关事业单位基本养老保险缴费 72.28
职工基本医疗保险缴费 28.91
公务员医疗补助缴费 25.30
住房公积金 43.37
医疗费 30.12
其他工资福利支出 88.25
一般商品和服务支出 小计 139.00
办公费 17.20
印刷费 2.40
咨询费  
手续费  
水费 1.20
电费 5.20
邮电费 0.70
取暖费  
物业管理费 0.90
差旅费 2.28
因公出国(境)费用  
维修(护)费 1.10
租赁费  
会议费 3.50
培训费 2.30
公务接待费 18.00
专用材料费  
被装购置费  
专用燃料费  
劳务费  
委托业务费  
工会经费 15.18
福利费  
公务用车运行维护费 20.00
其他交通费用 49.04
税金及附加费用  
其他商品和服务支出  
对个人和家庭补助 小计 20.51
离休费  
退休费  
退职(役)费  
抚恤金  
生活补助  
救济费  
医疗费 4.37
助学金  
奖励金 4.37
其他对个人和家庭补助 11.77
 
    预算公开表7
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
    单位:万元
政府经济分类 金额
总计 839.28
机关工资福利支出 小计 679.77
工资奖金津补贴 391.54
社会保障缴费 126.49
住房公积金 43.37
其他工资福利支出 118.37
机关商品和服务支出 小计 139.00
办公经费 94.10
会议费 3.50
培训费 2.30
专用材料购置费  
委托业务费  
公务接待费 18.00
因公出国(境)费用  
公务用车运行维护费 20.00
维修(护)费 1.10
其他商品和服务支出  
对事业单位经常性补助 小计  
工资福利支出  
商品和服务支出  
其他对事业单位补助  
对个人和家庭的补助 小计 20.51
社会福利和救助 8.74
助学金  
个人农业生产补贴  
离退休费  
其他对个人和家庭补助 11.77
 
        预算公开表8
政府性基金预算支出表
         
        单位:万元
         
      政府性基金预算支出
功能科目 功能科目名称 小计 基本支出 项目支出
         
         
         
此表如无数字则表示单位无该项支出    

  预算公开表9
2018年公共财政拨款"三公"经费预算表
  单位:万元
项    目 本年预算数
合计 50.40
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 30.40
3、公务用车购置及运行维护费 20.00
   其中:(1)公务用车购置  
         (2)公务用车运行维护费 20.00

  一、工作职责
 
   (一)职能简介

  1.负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见;会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导。

  2.负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对典型经验进行总结推介。

  3.提出县市区和市直部办委局、学校、医院以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国、退(离)休审批手续的办理;负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责全市干部公开选拔工作宏观指导。

  4.负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导;指导全市组织系统信息网络建设。

  5.负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向省委组织部和市委反映重要情况;对反映县处级以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办。

  6.制订干部教育工作的政策、规划,组织、协调市管干部、市委委托市委组织部管理的干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查县市区和市直部办委局的干部教育工作。

  (二)机构情况,1个独立编制机构。
 
  二、2018年预算收支概况

  (一)收入预算

  2018年单位预算收入1379.48万元,其中:一般公共预算经费拨款1379.48万元。

  (二)支出预算

  2018年单位支出预算1379.48万元,其中:基本支出839.28万元(工资福利支出679.77万元、一般商品和服务支出139万元、对个人和家庭的补助20.51万元),项目支出540.20万元。

  (三)机关运行经费及“三公”经费安排情况

  2018年机关运行经费预算139万元,其中:办公费17.2万元、印刷费2.4万元、水费1.2万元、电费5.2万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.9万元、差旅费2.28万元、维修(护)费1.1万元、会议费3.5万元、培训费2.3万元、公务接待费18万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用(公车补助)49.04万元、工会经费15.18万元。与上年度预算相比增加5.71万元,原因为人员增加,经费增加。2018年“三公经费”预算50.4万元(公务接待费30.4万元、公务用车运行维护费20万元),与上年度持平。

2018年2月8日
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