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衡阳市委组织部2016年度部门决算公开说明

时间:2017-08-04 10:45 来源:中共衡阳市委组织部 点击:

  一、部门职责及机构设置情况

  1.主要职责

  (1)负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见;会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导。

  (2)负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订干部、人事工作的重要政策、法规、制度,并对典型经验进行总结推介。

  (3)提出县市区和市直部办委局、学校、医院以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国、退(离)休审批手续的办理;负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责全市干部公开选拔工作宏观指导。

  (4)负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导;指导全市组织系统信息网络建设。

  (5)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向省委组织部和市委反映重要情况;对反映县处级以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办。

  (6)制订干部教育工作的政策、规划,组织、协调市管干部、市委委托市委组织部管理的干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查县市区和市直部办委局的干部教育工作。

  (7)牵头抓总,抓好人才资源的开发和管理,做好培养、吸引和用好各方面人才的工作,研究制定人才队伍建设规划、政策、规定,指导、协调、检查全市人才工作;指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

  2.机构情况,年末1个独立编制机构。

  二、2016年度部门决算表

  (公开表格附后)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。
  
  2016年度年初结转和结余118.38万元,比上年度减少287.41万元;全年收入决算数1804.64万元,比上年度增加271.19万元;支出决算数1822.75万元,比上年度增加1.9万元;年末结转和结余100.27万元。

  (二)收入决算情况说明
  2016年度总收入1804.64万元,其中财政拨款收入1726.99万元,其他收入77.65万元。

  (三)支出决算情况说明

  2016年度总支出1822.75万元,其中基本支出786.35万元,项目支出1036.4万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度年初财政拨款结转和结余118.28万元,财政拨款收入决算数1726.99万元,财政拨款支出决算数1745.1万元,财政拨款年末结转和结余100.27万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1745.1万元,其中基本支出708.71万元,项目支出1036.4万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出708.71万元,其中人员经费支出628.38万元,公用经费支出80.33万元。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

  2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共35.07万元,其中因公出国费0元,公务用车购置及运行维护费19.92万元,公务接待费15.15万元。与上年度对比减少2.17万元。年初预算为50.4万元,决算数未超过预算。

  (八)其他重要事项的情况说明

  全年机关公用经费支出共851.51万元,其中主要为办公费89.03万元、印刷费219.65万元、会议费53.43万元、培训费76.57万元、公务接待费15.15万元、公务用车运行维护费19.92万元、其他各项支出377.76万元。政府采购情况支出共180.7万元,其中货物类168.5万元,服务类12.2万元。国有资产占用情况共有公务车辆10台(8月公车改革后保留5台)。

  四、专业名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  2.项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三) “三公”经费科目

  1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  3.公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  4.公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

收入支出决算总表
          公开01表
部门:衡阳市委组织部         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 1,726.99 一、一般公共服务支出 30 1724.09
二、上级补助收入 2   二、外交支出 31  
三、事业收入 3   三、国防支出 32  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 33  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 34  
六、其他收入 6 77.65 六、科学技术支出 35  
  7   七、文化体育与传媒支出 36  
  8   八、社会保障和就业支出 37  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 65.15
  10   十、节能环保支出 39  
  11   十一、城乡社区支出 40  
  12   十二、农林水支出 41  
  13   十三、交通运输支出 42  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43  
  15   十五、商业服务业等支出 44  
  16   十六、金融支出 45  
  17   十七、援助其他地区支出 46  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47  
  19   十九、住房保障支出 48 33.51
  20   二十、粮油物资储备支出 49  
  21   二十一、其他支出 50  
  22   二十二、债务还本支出 51  
  23   二十三、债务付息支出 52  
  24     53  
本年收入合计 25 1804.64 本年支出合计 54 1822.75
         用事业基金弥补收支差额 26                   结余分配 55  
         年初结转和结余 27 118.38                 年末结转和结余 56 100.27
  28     57  
合计 29 1923.02 合计 58 1923.02
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,以“万元”为金额单位,保留两位小数。。



收入决算表
                  公开02表
部门: 衡阳市委组织部             单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1804.64 1726.99         77.65
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 77.65           77.65
2013201 行政运行 655.86 655.86          
2013202 一般行政管理事务 964.40 964.40          
2019999 其他一般公共服务支出 5.00 5.00          
2100501 行政单位医疗 68.22 68.22          
2210201 住房公积金 33.51 33.51          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到支出功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。。

支出决算表
                公开03表
部门: 衡阳市委组织部           单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1822.75 786.35 1036.40      
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 77.65 77.65        
2013201 行政运行 605.05 605.05        
2013202 一般行政管理事务 1033.40   1033.40      
2013299 其他组织事务支出 5.00 5.00        
2019999 其他一般公共服务支出 3.00   3.00      
2100501 行政单位医疗 65.15 65.15        
2210201 住房公积金 33.51 33.51        
注:本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:衡阳市委组织部             单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1726.99 一、一般公共服务支出 31 1646.45 1,646.45  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 65.15 65.15  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 33.51 33.51  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
  24     54      
本年收入合计 25 1726.99 本年支出合计 55 1745.10 1745.10  
年初财政拨款结转和结余 26 118.28 年末结转和结余 56 100.17 100.17  
      一般公共预算财政拨款 27 118.28   57      
        政府性基金预算财政拨款 28     58      
  29     59      
合计 30 1845.27 合计 60 1845.27 1845.27  

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门: 衡阳市委组织部     单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,745.10 708.71 1036.40
2013201 行政运行 605.05 605.05  
2013202 一般行政管理事务 1033.40   1033.40
2013299 其他组织事务支出 5.00 5.00  
2019999 其他一般公共服务支出 3.00   3.00
2100501 行政单位医疗 65.15 65.15  
2210201 住房公积金 33.51 33.51  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,细化公开到支出功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。。


一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
                财决公开06表
部门: 衡阳市委组织部             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 555.08 302 商品和服务支出 80.33 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 186.69 30201   办公费 1.67 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 158.03 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
30103   奖金 102.21 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 96.92 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 2.95 31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 12.90 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 7.87 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 11.24 30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 73.30 30211   差旅费 6.04 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 8.17 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 31.62 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 0.53 31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 8.14 31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 0.95 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 33.51 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 18.79 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 20.49 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 628.38 公用经费合计 80.33
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,细化公开到经济分类款级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    公开07表
部门名称:衡阳市委组织部   金额单位:万元
项目 预算数 决算数
一、支出合计   35.07
1.因公出国(境)费 0 0
2.公务用车购置及运行维护费 20.00 19.92
(1)公务用车购置费    
(2)公务用车运行维护费 20 19.92
3.公务接待费 30.40 15.15
二、相关统计数    
1.因公出国(境)团组数(个) ———  
2.因公出国(境)人数(人) ———  
3.公务用车购置数(辆) ———  
4.公务用车保有量(辆) ———  
5.公务接待批次(批) ——— 118
6.公务接待人数(人) ——— 600
说明:1、本表公开内容为使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出数。
         2、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;  
         3、注明公务接待批次和人数。
         4、本表以“万元”为金额单位,保留两位小数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门: 衡阳市委组织部           单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
             
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,细化公开到支出功能分类项级科目,以“万元”为金额单位,保留两位小数。。
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